Informes de la oficina de control interno
Informe Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2023.
Fecha de públicación: Febrero 23 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación anual del sistema de control interno contableInforme Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2023.
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Informe de seguimiento a controles asociados a riesgos de seguridad digital - tercer cuatrimestre de 2023.
Fecha de públicación: Febrero 22 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Informes evaluación de riesgos y controles de seguridad digitalInforme de seguimiento a controles asociados a riesgos de seguridad digital - tercer cuatrimestre de 2023.
Descargar archivoInforme Seguimiento “Controles asociados a los Riesgos Estratégicos, por Procesos y la Gestión de Oportunidades Institucionales de la SDSCJ” cuarto trimestre de 2023.
Fecha de públicación: Febrero 14 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación controles de riesgosInforme Seguimiento “Controles asociados a los Riesgos Estratégicos, por Procesos y la Gestión de Oportunidades Institucionales de la SDSCJ” cuarto trimestre de 2023.
Descargar archivoMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 4 trimestre 2023.
Fecha de públicación: Febrero 14 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación controles de riesgosMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 4 trimestre 2023.
Descargar archivoInforme de seguimiento a la Evaluación de Indicadores de la SDSCJ para el IV trimestre 2023.
Fecha de públicación: Febrero 13 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación de indicadoresInforme de seguimiento a la Evaluación de Indicadores de la SDSCJ para el IV trimestre 2023.
Descargar archivoInforme de Evaluación por Dependencias Vigencia 2023
Fecha de públicación: Febrero 02 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Informe de evaluación institucional por dependenciasInforme de Evaluación por Dependencias Vigencia 2023
Descargar archivoMatriz Semestral Sistema de Control Interno - II semestre 2023.
Fecha de públicación: Enero 31 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Informes PormenorizadoClasificación informe pormenorizado:
Evaluación independiente al sistema de control internoMatriz Semestral Sistema de Control Interno - II semestre 2023.
Descargar archivoActa N° 1 Comité Institucional Coordinación de Control Interno - CICCI 2024
Fecha de públicación: Abril 09 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Actas Comité de Coordinación de Control Interno - CICCIActa N° 1 Comité Institucional Coordinación de Control Interno - CICCI 2024
Descargar archivoInforme de austeridad en el gasto IV Trimestre de 2023.
Fecha de públicación: Enero 29 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Austeridad en el gastoInforme de austeridad en el gasto IV Trimestre de 2023.
Descargar archivoMatriz plan de mejoramiento de contraloría corte 31 de diciembre de 2023.
Fecha de públicación: Enero 26 2024Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento externosMatriz plan de mejoramiento de contraloría corte 31 de diciembre de 2023.
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