Informes de la oficina de control interno
Matriz Modificación Hallazgo 3.2.4(1) Auditoría 187 PAD 2022
Fecha de públicación: Noviembre 27 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoCertificaciones de SIVICOFMatriz Modificación Hallazgo 3.2.4(1) Auditoría 187 PAD 2022
Descargar archivoPrueba 1 informe de control interno
Fecha de públicación: Noviembre 24 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Informes PormenorizadoClasificación informe pormenorizado:
Evaluación independiente al sistema de control internoPrueba 1 informe de control interno
Descargar archivoInforme de Seguimiento a las Cajas Menores a noviembre 2023
Fecha de públicación: Noviembre 22 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Seguimiento a cajas menores de la SDSCJInforme de Seguimiento a las Cajas Menores a noviembre 2023
Descargar archivoInforme Seguimiento “Controles asociados a los Riesgos Estratégicos, por Procesos y la Gestión de Oportunidades Institucionales de la SDSCJ” tercer trimestre de 2023.
Fecha de públicación: Noviembre 09 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación controles de riesgosInforme Seguimiento “Controles asociados a los Riesgos Estratégicos, por Procesos y la Gestión de Oportunidades Institucionales de la SDSCJ” tercer trimestre de 2023.
Descargar archivoMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 3 trimestre 2023.
Fecha de públicación: Noviembre 09 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación controles de riesgosMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 3 trimestre 2023.
Descargar archivoInforme de seguimiento a la ejecución presupuestal, pac y pasivos exigibles de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia a 30 septiembre 2023
Fecha de públicación: Noviembre 09 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Seguimiento PAC, pasivos exigibles, reserva presupuestal, plan anual de adquisicionesInforme de seguimiento a la ejecución presupuestal, pac y pasivos exigibles de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia a 30 septiembre 2023
Descargar archivoMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 2 trimestre 2023.
Fecha de públicación: Agosto 11 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Evaluación controles de riesgosMatriz Seguimiento Mapa riesgos por Procesos, Estratégicos y Oportunidades Institucionales 2 trimestre 2023.
Descargar archivoInforme semestral peticiones, quejas reclamos y sugerencias PQRS a 30 agosto 2023
Fecha de públicación: Noviembre 02 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Informe PQR semestral al representante legal artículo 76 de la ley 1474 de 2011Informe semestral peticiones, quejas reclamos y sugerencias PQRS a 30 agosto 2023
Descargar archivoSeguimiento Contingente Judicial III trimestre 2023
Fecha de públicación: Octubre 31 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Seguimiento contingente judicialSeguimiento Contingente Judicial III trimestre 2023
Descargar archivoInforme de austeridad en el gasto III trimestre de 2023.
Fecha de públicación: Octubre 31 2023Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de informaciónClasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimientoClasificación informes de ley y/o seguimiento:
Austeridad en el gastoInforme de austeridad en el gasto III trimestre de 2023.
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